2019年5月16日下午,学校在A205会议室召开2019年内部控制管理专题会议。党委书记田钦、党委副书记、校长杨秀英、党委副书记、纪委书记毛玉婷，党委副书记、副校长张涛，副校长窦争妍、徐德明、方林中出席会议，内控领导小组成员、二级单位党政负责人参加会议。会议由杨秀英校长主持。
会上，杨秀英校长指出现代大学制度建设必须依法治校，以制度为保障。2017年财政部发布了《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》 （财会[2017]1号）。学院按照沪教委财〔2017〕39号文要求 ，制定了《永利集团3044官网欢迎您内部控制规范（修订稿）》(沪电信职院〔2017〕25号)，优化了学院内部控制管理制度和内部控制机制。在此基础上，学院用制度来规范各项经济业务活动，不断完善内部控制体系建设，进一步加强管控和监督。校长杨秀英强调组织架构是有效实施内部控制的基础和前提，良好的人员素质与责任感也是内部控制实施的重要保证。
资产管理处副处长周巧婷根据2018年固定资产采购内部控制审计报告反馈意见和审计中出现的问题，提出和着手落实相关整改措施。审计处副处长孙云波汇报了2018年内部审计反馈意见和整改措施，解读了整改销号清单,会上强调“不要做承诺式整改,要将整改落到实处”。
财务处副处长诸珏婷代表学院汇报了2018年学院内部控制评价报告和整改措施，并制定了2019年内部控制工作计划：（一）完善内控建设体系方案，加强内部监督机制，规范内控业务管理。（二）完善业务工作制度，优化业务流程，提高内控管理效率。（三）全面开展预算绩效管理工作，完善绩效评价指标体系。（四）开展相关业务领域的内部控制审计评价。（五）加强业务培训和职业道德教育。
最后，党委书记田钦对学校的内部控制工作提出要求：一是内控工作制度的完善是学院每个二级单位的重要任务；二是相关制度层面的问题,各二级部门需要及时提出并讨论解决；三是审计出现的问题要重视,若整改不及时将会追责；四是要健全完善制度，建立制度规范，以更高的要求、更严的措施做好内部控制管理工作，提高学院内部控制管理水平。（作者：尹园园 供稿单位：财务处）
